|
Faktúra |
2012000184
|
zemný plyn
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
RWE |
ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000174
|
teplomery
|
393,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
MCR Technology |
ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
drevený obklad ŠKD a šatňa ZŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Dušan Galbavý |
ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5170478
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000200
|
program Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000198
|
kancelárske potreby
|
85,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Otto - office |
ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12100651
|
školské potreby hmotná núdza
|
21,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
MEGGY |
ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000196
|
digi TV
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122056443
|
potraviny
|
145,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
MECOM GROUP |
ŠJ pri ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5170539
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000187
|
školské tlačivá
|
61,69 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Ševt |
ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12069870
|
potraviny
|
210,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Ryba Žilina |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12071898
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠsMŠ |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
poskytovanie stravy cudzím stravníkom
|
podľaodobratejstravy |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Obec Tekovské Nemce |
Obecný úrad |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12080118
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Ryba s.r.o. Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF03854
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Mirkom s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5170632
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
31201095
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Štefan Kršiak K.O.fruits Lovce |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122066668
|
maso
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
MECOM GROUP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122063233
|
maso
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
MECOM GROUP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.10.2012 |