|
Objednávka |
01
|
koberec
|
80,54 |
s DPH |
30.08.2017 |
E-shop koberce |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
01-2016
|
tlač. Canon
|
84,05 |
s DPH |
31.08.2016 |
Datacomp |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
02-2016
|
papierové uteráky
|
30,55 |
s DPH |
30.08.2016 |
Adlerr |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
06/2015
|
Stravné lístky
|
podľadodanéhotovaru |
s DPH |
31.08.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
počítač
|
174,39 |
s DPH |
30.08.2013 |
MB TECH BB |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
zošity pre 1. roč.
|
|
s DPH |
29.08.2013 |
Aitec |
ZŠsMŠ |
Jančeková Patrícia |
ZR |
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
stavebné práce v budove MŠ
|
259,50 |
s DPH |
24.08.2012 |
Ján Forgáč - STAVBÁR |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000187
|
školské tlačivá
|
61,69 |
s DPH |
21.08.2012 |
Ševt |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
drevený obklad ŠKD a šatňa ZŠ
|
219,00 |
s DPH |
20.08.2012 |
Dušan Galbavý |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000179
|
služby pevnej siete
|
20,26 |
s DPH |
15.08.2012 |
T-com |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000180
|
program Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
15.08.2012 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000181
|
služby pevnej siete
|
63,07 |
s DPH |
15.08.2012 |
T-com |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000182
|
Digy TV
|
20,20 |
s DPH |
15.08.2012 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000183
|
program KEO
|
13,42 |
s DPH |
15.08.2012 |
KEO |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000184
|
zemný plyn
|
220,00 |
s DPH |
15.08.2012 |
RWE |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000177
|
pvc guma na chodby
|
632,74 |
s DPH |
13.08.2012 |
Merkury Market |
ZŠsMŠ |
|
|
08.10.2012 |