|
Objednávka |
19/2018
|
Tonery
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
objednávka č. 9024091936
|
07.11.2018 |
Abctonery.sk |
ZŠsMŠ, Školská 416, Tekovské Nemce |
Mgr. Jančeková |
riaditeľka |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
stojan na bicykle,multimeter, papier,...
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
objednávka 180936880
|
23.11.2018 |
Alza.cz |
ZŠsMŠ, Školská 416, Tekovské Nemce |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Plechy na pečenie
|
43,86 |
s DPH |
|
internet
|
26.06.2018 |
Kinekus |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
03/2018
|
učebné pomôcky pre I. a II. stupeň
|
198.- |
s DPH |
|
internet
|
31.01.2018 |
Nerliano s.r.o. |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
07/2018
|
Toner do tlačiarne pre MŠ
|
13,99 |
s DPH |
|
internet
|
06.04.2018 |
VISION |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
08/2018
|
kancelársky papier a potreby
|
71,89 |
s DPH |
|
internet
|
07.05.2018 |
Office Depot |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
09/2018
|
zástavy SR a EÚ
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
e-shop,internet
|
07.05.2018 |
Reprezent - Gabriel Gajdoš |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
06/2018
|
Revízia HP a hydrantov ročná
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
dodávateľ
|
19.03.2018 |
Juraj Minárik, |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Odvoz elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
ZA150112362
|
27.11.2018 |
Asekol, ENVIROPOL SK s.r.o. |
ZŠsMŠ, Školská 416, Tekovské Nemce |
Mgr. Jančeková |
riaditeľka |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2021000287
|
Penále za oneskorenú platbu
|
13,83 |
s DPH |
|
Z6/2019
|
10.12.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000277
|
Odvoz odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
Z21/2018
|
06.12.2021 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000286
|
Mobil ZŠ
|
24,82 |
s DPH |
|
Z2/2021
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000278
|
telefon ZŠ,MŠ, internet MŠ
|
65,88 |
s DPH |
|
Z2/2021
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000003
|
Telefon ZŠS
|
19,99 |
s DPH |
|
Z2/2021
|
12.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000284
|
Voda
|
54,44 |
s DPH |
|
Z14/2011
|
10.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000285
|
Keo aktualizácia
|
15,00 |
s DPH |
|
Z10/2011
|
10.12.2021 |
KEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000296
|
potraviny
|
493,50 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
30.12.2021 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000269
|
ČB + farebné výtlačky
|
45,59 |
s DPH |
|
Z 4/2021
|
14.10.2022 |
Preko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024000007
|
Prefocovanie
|
125,58 |
s DPH |
|
Z 4/2021
|
15.01.2024 |
Preko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000298
|
Výtlačky čiernobiele
|
111,53 |
s DPH |
|
Z 4/2021
|
07.10.2024 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |