|
Objednávka |
19/2018
|
Tonery
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
objednávka č. 9024091936
|
07.11.2018 |
Abctonery.sk |
ZŠsMŠ, Školská 416, Tekovské Nemce |
Mgr. Jančeková |
riaditeľka |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
stojan na bicykle,multimeter, papier,...
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
objednávka 180936880
|
23.11.2018 |
Alza.cz |
ZŠsMŠ, Školská 416, Tekovské Nemce |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
08/2018
|
kancelársky papier a potreby
|
71,89 |
s DPH |
|
internet
|
07.05.2018 |
Office Depot |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Plechy na pečenie
|
43,86 |
s DPH |
|
internet
|
26.06.2018 |
Kinekus |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
07/2018
|
Toner do tlačiarne pre MŠ
|
13,99 |
s DPH |
|
internet
|
06.04.2018 |
VISION |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
03/2018
|
učebné pomôcky pre I. a II. stupeň
|
198.- |
s DPH |
|
internet
|
31.01.2018 |
Nerliano s.r.o. |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
09/2018
|
zástavy SR a EÚ
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
e-shop,internet
|
07.05.2018 |
Reprezent - Gabriel Gajdoš |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
06/2018
|
Revízia HP a hydrantov ročná
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
dodávateľ
|
19.03.2018 |
Juraj Minárik, |
ZŠsMŠ |
PaedDr Šupka |
riaditeľ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Odvoz elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
ZA150112362
|
27.11.2018 |
Asekol, ENVIROPOL SK s.r.o. |
ZŠsMŠ, Školská 416, Tekovské Nemce |
Mgr. Jančeková |
riaditeľka |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2025000272
|
Čistiace prostriedky ZŠS
|
163,08 |
s DPH |
|
Z9/2021
|
03.11.2025 |
Coop Jednota, s.d. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2021000287
|
Penále za oneskorenú platbu
|
13,83 |
s DPH |
|
Z6/2019
|
10.12.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2025000061
|
Food Service
|
353,81 |
s DPH |
|
Z4/2024
|
07.03.2025 |
Foodservice Nitra |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2021000277
|
Odvoz odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
Z21/2018
|
06.12.2021 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000278
|
telefon ZŠ,MŠ, internet MŠ
|
65,88 |
s DPH |
|
Z2/2021
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000003
|
Telefon ZŠS
|
19,99 |
s DPH |
|
Z2/2021
|
12.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2026000052
|
Potraviny Eden
|
573,73 |
s DPH |
|
Z11/2021
|
26.02.2026 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
04.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000209
|
Potraviny Eden
|
1 745.32 |
s DPH |
|
Z11/2021
|
08.09.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000115
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
Z11/2021
|
24.04.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
02.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000062
|
Potraviny Eden
|
943,02 |
s DPH |
|
Z11/2021
|
06.03.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000300
|
Potraviny Eden
|
335,68 |
s DPH |
|
Z11/2021
|
04.12.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
05.12.2025 |
17.12.2025 |