|
|
Faktúra |
2025000182
|
Mobil ZŠ, ZŠS
|
47,97 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000181
|
Prefocovanie
|
147,42 |
s DPH |
|
Z 4/2021
|
10.07.2025 |
Preko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000180
|
Plyn
|
1 173,00 |
s DPH |
|
Z 2/2023
|
10.07.2025 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000175
|
Odvoz odpadu
|
55,84 |
s DPH |
|
21/2018
|
02.07.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000171
|
Stravovanie - príspevok zo SF
|
348,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ZŠ s MŠ |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000172
|
telefon ZŠ,MŠ, internet MŠ
|
60,77 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000173
|
Voda
|
65,61 |
s DPH |
|
14/2011
|
02.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000174
|
Stravovanie
|
636,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ZŠ s MŠ |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000178
|
Prenájom rohožky ZŠ,MŠ
|
54,05 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
02.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000179
|
KEO aktualizácia
|
15,50 |
s DPH |
|
10/2011
|
02.07.2025 |
KEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000176
|
Učebnice 1.4. dotácia
|
526,90 |
s DPH |
27/2025
|
|
02.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000177
|
Učebnice 1.4. dotácia
|
17,10 |
s DPH |
28/2025
|
|
02.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Učebnice 1.4. dotácia
|
526,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Učebnice 1.4. dotácia
|
17,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000162
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
190,38 |
s DPH |
26/2025
|
|
12.06.2025 |
Ing. Peter Gerš - GC TECH. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
190,38 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Peter Gerš - GC TECH. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000158
|
Mobil ZŠ, ZŠS
|
48,14 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000157
|
Zástavy
|
41,80 |
s DPH |
24/2025
|
|
10.06.2025 |
Gajdoš Gabriel reprezent |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000155
|
EE ZŠ, ZŠS
|
30,36 |
s DPH |
|
3/2024
|
09.06.2025 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Archívne krabice
|
38,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2025 |