|
|
Faktúra |
2025000305
|
Telefon ZŠ, MŠ, internet MŠ
|
60,77 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000310
|
Food Service
|
449,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Foodservice Nitra |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
10.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000304
|
Prenájom rohožiek ZŠ, MŠ
|
56,28 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
05.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000300
|
Potraviny Eden
|
335,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
05.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000298
|
Šiko- Mäso
|
531,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Šiko-Mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
05.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000296
|
Stôl, skriňa do kuchyne
|
1 845,00 |
s DPH |
60/2025
|
|
26.11.2025 |
ZAPRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000299
|
Potraviny
|
417,82 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Foodservice Nitra |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
05.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000291
|
Toner kancelária
|
88,50 |
s DPH |
59/2025
|
|
25.11.2025 |
E Linkx, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Toner kancelária
|
88,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
E Linkx, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000297
|
Potraviny-ovocie,zelenina
|
252,89 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Dana k s.r.o. |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
05.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000293
|
Šiko- Mäso
|
609,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Šiko-Mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
25.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000292
|
Potraviny
|
265,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Foodservice Nitra |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
25.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000295
|
Potraviny Eden
|
596,29 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
25.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000294
|
Potraviny Jednota
|
430,66 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Jednota |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
25.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Stôl, skriňa do kuchyne
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
ZAPRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000290
|
Stravovanie
|
721,14 |
bez DPH |
|
|
18.11.2025 |
Základná škola s materskou školou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000288
|
Potraviny
|
89,30 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
17.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000287
|
Potraviny
|
230,25 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Foodservice Nitra |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
17.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000286
|
Potraviny
|
376,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
17.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000285
|
BOZP
|
130,00 |
s DPH |
|
1/2020
|
12.11.2025 |
Mihas,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |