|
Zmluva |
09/2025
|
Zmluva o reklame
|
33,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000278
|
Mobily ZŠ,ZŠS
|
47,97 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000289
|
Potraviny-ovocie,zelenina
|
396,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Dana k s.r.o. |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
17.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000279
|
Nedoplatok EE ZŠ, ZŠS
|
265,23 |
s DPH |
|
3/2024
|
11.11.2025 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000283
|
Revízia plynu
|
512,00 |
s DPH |
58/2025
|
|
11.11.2025 |
Papp servis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Róbert Bosák |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000281
|
Šiko- Mäso
|
255,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Šiko-Mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
11.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000284
|
Potraviny
|
464,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Foodservice Nitra |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
11.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000274
|
Evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
21/2018
|
07.11.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000277
|
Voda
|
49,99 |
s DPH |
|
14/2011
|
07.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000276
|
Prenájom rohožiek ZŠ, MŠ
|
54,05 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
07.11.2025 |
Lindstrom, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000275
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
57/2025
|
|
07.11.2025 |
Soft-GL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000282
|
Potraviny
|
1 234,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
11.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Revízia plynu
|
512,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Papp servis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Soft-GL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
Potraviny Jednota
|
347,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Jednota |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
11.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000267
|
Šiko- Mäso
|
369,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Šiko-Mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Šk.jedáleň |
Mgr.Patrícia Jančeková |
Riaditeľka |
03.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000270
|
Odvoz odpadu
|
55,84 |
s DPH |
|
21/2018
|
03.11.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000271
|
Plyn
|
1 173,00 |
s DPH |
|
Z 2/2023
|
03.11.2025 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000272
|
Čistiace prostriedky ZŠS
|
163,08 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Coop Jednota, s.d. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Petra Datková |
vedúca ZŠS |
07.11.2025 |
07.11.2025 |